一般纳税人,贸易公司,2019年成立,现在注销。领了税控盘,没有领票,没有进项,没有收入,没有成本,有销售、管理、财务费用。所得税年报业务招待费调增900元整,让我回来改财务报表和所得税清算报表。您好,这种情况下最好是都调整下,按照纳税调整的金额,计算需要补交所得税,之后对应报表相应调整。
纳税人为非雇员购进的国内旅客运输服务的进项税额不能抵扣进项税额,但是会计处理是怎样的,计入业务招待费合适吗?价税合计入账,计入业务招待费。
业务招待费,进项税转出纳税申报附表2中,填哪一栏,谢谢 您好, 业务招待费转出的进项税额填在附表二进项转出部分的第15栏集体福利、个人消费栏。以上问题的解答,希望能帮到您。
你好,以前公司的业务餐饮费,业务招待住宿费进项税都已经抵扣了,请问这种情况该如何处理呢?并求分录 已经抵扣的餐饮费和业务招待费的进项税额需要做进项税额转出。
公司员工报销给客户消费的餐饮、住宿、礼品等,,是不是只要拿到专票必须做认证,然后再进项转出?2,因是招待客户,进项税额不能抵扣,必须做进项转出,并在申报表附表二对应填写进项税转出明细汇总就不会有税务疑点了。上海财税工商问题,就上账易通,问个好前途!
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