感谢您的信任和提问。你公司的情况,A104000表里的第一行职工薪酬应该和A105050表里的13行合计数是相等的。A105050的工资薪金不是扣除社保和公积金的实际发放数,账载金额是计入费用的金额;实际发生额包括实际发放数和代扣的社保和公积金,如果按时发放,和计入费用的金额应该是一致的。涉税事项回答仅供参考。以上对问题的解答,希望能帮助到您。您好 利润表的成本或费用调减,资产负债表的应付职工薪酬-工资余额调减
查看一下基础情况表所填写数字,是否符合小型微利企业标准,比如国家限制或禁止的行业是否选择了否,是否为分公司等。

