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您好！
1.小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》、《一般企业成本支出明细表》、《期间费用明细表》
2.可以勾选的时候不勾选，不填。
您好 公司执行的是小企业会计准则 税务维护的也是小企业会计准则 可是财政部并没有针对于小企业会计准则专门规定说明，加计抵减入到哪个科目中 纳税申报的时候，带出的利润表格式是小企业准则的格式，并没有其他收益 有啥办法吗， 您好，感谢您的信任和提问。小企业会计准则没有关于这个科目说明，施行小企业会计准则的企业该加计抵减计入到营业外收入科目。
公司是10年以上上的半死不活的公司了。固定资产原值325938.34，已经折旧319813.62，这个已经好几年没折旧了，在这张表格是不是这样填写，哪位帮我看看我做的表格对不对？第一列填资产原值325938.34 第二列本年折旧、摊销为0 第三列累计折摊销额为319813.62元 第四列资产计税基础为325938.34 第五列税收折旧额为0 第八列累计折旧、摊销额为319813.62 您好： 这样申报是正确的。以上对问题的解答，希望能帮助到您！
1.17年12月份做了以前年度损益调整，会影响到2017年资产负债表的期初数，2017年年报提交时，是按照调整后的报表提交，也就是2017年的期初数是不等于2016年年报的期末数的。
所得税静安汇算清缴，其实就是上年度所得税清算的一个过程。每年5月31日前需向税务机关提交。有一个专门汇算表格，根据会计准则和税务规定，把该调整增加的增加，该减少的减少。建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候，在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“（十七）其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额，税收金额填写调整后的金额，也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。
企业所得税是统一的报表格式，小规模纳税人和徐汇一般纳税人一样，国地税也一样。以上对问题的解答，希望能帮助到您。
王 公司出售材料给关联企业，那公司在填写G102000表格的时候 这个表格怎么填写，具体填在哪里的，金额是含税还是不含税金额 您好！境内的填写8-13行，按不含税金额填写，第3列根据交易性质进行选择。
