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您好，如果是在汇算清缴前，还可以进行纳税调整。
企业所得税的工资年终奖的纳税期间是1到12月还是上年12月到本年11月？是关于本月工资下个月支付情况，是以支付时间还是费用发生时间？您好 做账时应按照权责发生制进行处理，及1-12月的年终奖都做当期费用。所得税只要在汇算清缴前全额支付就可以全额扣除。以上问题的回答，希望能帮到您。
小规模增值税税率是3%，奉贤一般纳税人根据公司行业不同分为16%、10%、6%等税率。小规模除个人所得税以外的其他税种，都是季报，奉贤一般纳税人则都是月报，企业所得税是季报。小规模公司可以领普票自行开具，专票只能到税局代开，一般纳税人不管开具何种发票，都只能自行开具。如果小规模纳税人年营业额低于500万，如企业有需要也可申请成为奉贤一般纳税人。
公司员工自己开自己的车外出办事，所发生的油费，过路费，停车费等所报销的差旅费，在公司不与个人签订协议的情况下是否能够税前扣除？因为这个费用金额总计比较大，想问关于这个费用我们改如何管控？不与个人签订协议的情况不能够税前扣除。建议签订私车公用协议。
分公司独立核算自负盈亏，年度汇算清缴报表中企业主要股东及分红情况是不是填写总公司的股东的情况？所以分公司汇算清缴的基础信息表中股东及分红，需要填写总公司的所有股东信息？总公司填就好了。
根据国家税务总局公告2018年第23号《企业所得税优惠政策事项办理办法》： 企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。按照税务系统报表，如实填报，正确计算所得税额。涉税事项回答仅供参考。
因为你错的是贷方科目，成本费用并没有记错，按实际情况填就可以。您好，按照资产合计金额填列。
