你好,我想问一下:我公司收到税局的一条信息。内容是:我公司16年度的年报里面的工资费用支出和地税的个税申报总额不一样,税局让我做出解释。我应该怎么写?就是我公司每月少报了三个人,我应该怎么写合理。急!急!急!
您好 利润表的成本或费用调减,资产负债表的应付职工薪酬-工资余额调减 借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交所得税账务处理正确。
建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候,在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“(十七)其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额,税收金额填写调整后的金额,也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。是指资产负债表左边的资产总额,也就是资产合计的数。
需要做补提费用和工资,然后按照调整后的数据填写纳税申报表。临港新片区小规模纳税人进口货物应缴纳的增值税适用税率为13%。
你好,作为福利使用的固定资产,处理方式是否按照一般企业会计处理?只是在所得税汇算清缴时,福利费使用的固定资产所提折旧按照工资总额的14%抵扣?用于福利的固定资产,折旧应计入福利费。
可以调整原财务报表,在财务报表中冲减折旧费用。不是的,财务报表年报就是会计上的年报,然后根据年报和纳税申报表的附表调整得到应纳税所得额以及应交企业所得税。
该企业直接将50万元计入应纳税所得额。要求:计算2018年企业应缴纳的企业所得税 您好,本平台针对财税实务问题解答为保证您的提问得到更好的解决,建议您到相关途径寻求帮助。

